一、 部门职责

    郴州市中心血站系郴地机编[1992]059号文件批复成立的自收自支卫生事业单位，1994年7月1日正式启动采供血工作，是郴州市唯一合法的采供血机构，担负着全市300多家医疗机构临床急救用血的采供血、输血技术指导、输血教学、输血科研、输血质量控制等工作。

    二、机构设置及决算单位构成

   （一）机构设置：

    现有13个科室,其中职能科室4个(办公室、政工科、财务科、质控科)，业务科室9个（采血科、体检科、检验科、机采科、成分血制备科、发血科、信息科、临床输血指导科、宣传科）。

   （二）决算单位构成：

    郴州市中心血站2019年部门决算汇总

    二、郴州市中心血站决算表

收入支出决算总表

    部门：郴州市中心血站公开01表

单位：万元

     注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：郴州市中心血站公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：郴州市中心血站公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郴州市中心血站单位：万元

   注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郴州市中心血站公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：郴州市中心血站公开06表

单位：万元

   注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：郴州市中心血站公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：郴州市中心血站公开08表

单位：万元

    注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

    (若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

       三、2019年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

       2019年度总收入5065.47万元，较2018年增加1862.85万元，增长58%，其中：财政拨款收入5065.47万元,较2018年增加1862.85万元，增长58%；上级补助收入0万元，较2018年增加0万元，降低0%；事业收入0万元，较2018年增加0万元，增长0%；经营收入0万元，较2018年增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，较2018年增加0万元，增长0%；其他收入0万元，较2018年增加0万元，增长0%。

       2019年度支出合计5152.32万元，其中：基本支出4595.36万元，占比89.2%；项目支出556.96万元，占比10.8%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

       2019年收入增长原因主要是因为2019年基本收入比2018年增长1434.93万元，2019年项目收入比2018年增长427.92万元。

       二、收入决算情况说明

       2019年度本年收入5065.47万元，其中：财政拨款收入5065.47万元,占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

       三、支出决算情况说明

       2019年度支出合计5152.32万元，其中：基本支出4595.36万元，占比89.2%；项目支出556.96万元，占比10.8%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2019年总收入5065.47万元，较2018年相比增加1862.85万元，增长58%增长原因主要是因为2019年基本收入比2018年增长1434.93万元，我站2019年临床供血量大幅增加，供应去白细胞悬浮红细胞88101.5单位，同比增长10.1%；供应浓缩血小板60004单位，同比增长9.9%；供应冷沉淀68758单位，同比增长28.7%，机采血小板1063.5个治疗量，同比增长73.1%；成份输血率达100%。2019年项目收入比2018年增长427.92万元。

       2019年总支出5152.32万元，较2018年相比减少109.92万元，减少2.1%。减少原因主要是因为2019年项目支出比2018年减少1365.28万元；2019年人员经费支出比2018年增长245.02万元；2019年日常公用经费支出比2018年增长1010.35万元。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      （一）财政拨款支出决算总体情况

       2019年度财政拨款支出5152.32万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少109.92万元，减少2.1%，主要是2018年我站支付给城投公司建设市公卫中心的项目资金1700万元，2019年未支付此项目。

      （二）财政拨款支出决算结构情况

       2019年度财政拨款支出5152.32万元，主要用于卫生健康支出方面。

      （三）财政拨款支出决算具体情况

       2019年度财政拨款支出年初预算数为5291.62万元，支出决算数为5152.32万元，完成年初预算的97.4 %，其中：卫生健康支出年初预算为5291.62万元，支出决算为5152.32万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我站执行市委、市政府节约开支的政策，减少日常公用经费的支出。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2019年度财政拨款基本支出4595.36万元，其中：人员经费1945.36万元，占基本支出的42.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等；公用经费2650万元，占基本支出的57.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

      七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

      （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

       “三公”经费财政拨款支出为1.04万元，其中：

       因公出国（境）费支出为0万元，与上年相比一样。

       公务接待费支出为1.04万元，与上年相比增加0.71万元，增长2.15倍,增长的主要原因是我站管理和业务水平在湖南省乃至全国市级血站中处于领先地位，外地血站慕名而来学习经验，导致公务接待比上年公务接待费用多6批次。

      公务用车购置费及运行维护费支出为0万元，与上年相比一样。

     （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

      2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.04万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

      1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

      2、公务接待费支出决算为1.04万元，全年共接待来访团组13个、来宾130人次，主要是接待省内、省外兄弟血站来我站参观学习发生的接待支出。

      3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

       八、政府性基金预算收入支出决算情况

      2019年度本单位无政府性基金收支，政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

       九、关于2019年度预算绩效情况说明

       2019年度整体支出绩效自评报告按照财政绩效部门要求已公开。

       十、其他重要事项情况说明

      （一）机关运行经费支出情况

       我站为事业单位，机关运行费用0万元。

      （二）一般性支出情况

       2019年我站开支会议费0万元。

      （三）政府采购支出情况

       我站2019年度政府采购支出总额620.66万元，其中：政府采购货物支出620.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额209.2万元，占政府采购支出总额的33.7%，其中：授予小微企业合同金额254.2万元，占政府采购支出总额的41%。

      （四）国有资产占用情况

       截至2019年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是采血车；单位价值50万元以上通用设备29台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

               四、名词解释

               一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的所有资金。

       二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

       三、 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

       四、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

       五、机关运行经费：是指机关单位各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。