一、湖南省郴州市中心血站单位概况

    郴州市中心血站系郴地机编[1992]059号文件批复成立的自收自支卫生事业单位，1994年7月1日正式启动采供血工作，是郴州市唯一合法的采供血机构，担负着全市300多家医疗机构临床急救用血的采供血、输血技术指导、输血教学、输血科研、输血质量控制等工作。现有14个科室,其中职能科室4个(办公室、政工科、财务科、质控科)，业务科室10个（采血科、体检科、检验科、机采科、成分血制备科、发血科、信息科、临床输血指导科、献血管理科、宣传科）。

    二、2018年度部门决算表

    （一）收入支出决算总表

    （二）收入决算表

    （三）支出决算表

    （四）财政拨款收入支出决算总表

    （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

    （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    三、预算执行情况分析

    （一）介绍部门决算的基本情况。

    1.2018年度收支决算情况。

    2018年度本年收入3568.62万元，较2017年减少1397.38万元，降低28%，其中：财政拨款收入3340万元,较2017年增加358万元，增长12%；上级补助收入228.62万元，较2017年减少1755.38万元，降低88%；事业收入0万元，较2017年增加0万元，增长0%；经营收入0万元，较2017年增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，较2017年增加0万元，增长0%；其他收入0万元，较2017年增加0万元，增长0%。

    2018年度支出合计5262.24万元，其中：基本支出3644.6万元，占比69%；项目支出1617.62万元，占比31%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

    2.2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为3000万元（不含上年结转结余），支出决算为3340万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因：临床供血量增加，供应去白细胞悬浮红细胞79692单位，同比增长13%；供应浓缩血小板54588单位，同比增长30%；供应冷沉淀53426单位，同比增长21%，成份输血率达100%。

    基本支出：2018年度财政拨款基本支出3644.6万元，其中：人员经费1427.48万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等）；公用经费2217.12万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

    项目支出：

    2018年中央补助公共卫生项目经费支出107.62万元，重大公共卫生服务项目补助支出10万元，全部用于购买核酸检测试剂。

中央预算内基建资金支出1500万元，全部用于公卫中心血站业务大楼建设。

    3.年度“三公”经费决算情况。

    2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为0.33万元，完成预算的2.75%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.33万元（公务接待7批，共计44人,完成预算的2.75%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照规定开展公务接待；2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.43万元，降低81%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少1.43万元，降低81%。

    4.年度机关运行经费决算情况。

    我站为事业单位，机关运行费用0万元。

    5.年度政府采购支出决算情况。

    2018年度，采购支出总额1363万元，其中：政府采购货

    物类支出1265万元，政府采购工程类支出32万元，政府采购服务支出66万元。

    6.国有资产占用情况。

    截至2018年12月，单位共有房屋面积5445平方米，价值1399万元，车辆11台，其中一般公务用车0台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车11台，另外，单价在50万以上的通用设备18台（套），单价在100万以上的专用设备5台（套），其他固定资产3193.21万元。

    （二）绩效管理工作开展情况。

    项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

    1.专项立项、设立过程符合相关要求，绩效指标清晰、细化、可衡量。

    2.专项实际到位的资金与计划投入资金比率为100%，及时到位资金与应到位资金比率为100%。

    3.项目实施符合相关业务管理要求。

    4.项目实施财务制度健全，项目资金使用符合财务制度规定。

    5.绩效评价结果显示，上述项目支出均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

    名词解释。

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

    项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

    “三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

    机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    四、附件：2018年度部门决算公开表