一、单位概况

郴州市中心血站系郴地机编[1992]059号文件批复成立的自收自支卫生事业单位，1994年7月1日正式启动采供血工作，是郴州市唯一合法的采供血机构，担负着全市300多家医疗机构临床急救用血的采供血、输血技术指导、输血教学、输血科研、输血质量控制等工作。现占地5.13亩，建筑面积5445平方米，在职职工99人，其中在编正式职工50人，临时合同工49人；现有14个科室,其中职能科室4个(办公室、政工科、财务科、质控科)，业务科室10个（采血科、体检科、检验科、机采科、成分血制备科、发血科、信息科、临床输血指导科、献血管理科、宣传科）。

二、2017年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

        1、2017年度收支决算情况。

2017年度本年收入4966万元，较2016年增加1882万元，增长61%，其中：财政拨款收入2982万元,较2016年增加223万元，增长8%；上级补助收入1984万元，较2016年增加1660万元，增长512%；事业收入0万元，较2016年增加（减少）  ，增长（降低）  %；经营收入0万元，较2016年增加（减少）  ，增长（降低）  %；附属单位上缴收入0万元，较2016年增加（减少）  ，增长（降低）  %；其他收入0万元，较2016年增加（减少）  ，增长（降低）  %。

2017年度支出合计3302万元，其中：基本支出2994万元，占比91%；项目支出308万元，占比9%；上缴上级支出0万元，占比  %；经营支出0万元，占比  %；对附属单位补助支出0    万元，占比  %。

2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为2587万元（不含上年结转结余），支出决算为2587万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因：供应浓缩血小板41848单位，同比增长65.4%，冷沉淀44204单位，同比增长78.2%，成份输血率达100%

    基本支出：2017年度财政拨款基本支出3032万元，其中：人员经费1371万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费1623万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

项目支出：

（2017年中央补助公共卫生项目经费）支出119万元，主要用于购买核酸检测试剂。

（关爱走访慰问无偿献血者）支出32万元，主要用于走访慰问历年来参加无偿献血的市民。

（血液核酸检测项目试剂购置补助）支出90万元，主要用于购买核酸检测试剂。

（血液安全保障能力建设补助）支出15万元，主要用于无偿献血事业发展。

（重大公共卫生服务项目补助）支出10万元，主要用于无偿献血事业发展。

（2017年中央补助重大公共卫生服务补助）支出18万元，主要用于购买核酸检测试剂。

3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为1.76万元，完成预算的14.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的    %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置  台，保有量 台），完成预算的    %；公务接待费支出决算为1.76 万元（公务接待湾  批，共计  人,完成预算的   %。2017 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格按照规定开展公务接待；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少0.01万元，下降1%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）    万元，增长（下降）   %；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）    万元，增长（降低）    %；公务接待费支出决算减少0.01万元，降低1%。

4、年度机关运行经费决算情况。

我站为事业单位，无机关运行费用。

5、年度政府采购支出决算情况。2017年度，采购支出总额1492万元，其中：政府采购货物类支出1313万元，政府采购工程类支出54万元，政府采购服务支出125万元。  

    6、 国有资产占用情况。截至2017年12月，单位共有房屋5445平方米，价值1399万元，车辆 11台，其中一般公务用车0台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车11台，另外，单价在50万以上的通用设备13台（套），单价在100万以上的专用设备3台（套），其他固定资产5118万元。

（二）绩效管理工作开展情况。

项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

按照财政部门要求，开展部门整体支出绩效评价工作，加强财政资金使用监管力度，充分发挥财政资金效益，对项目专项资金的拨付、使用情况进行严格管理，确保专款专用。通过绩效评价，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

（三）名词解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。