一、部门职责及机构设置情况
郴州市中心血站系郴地机编[1992]059号文件批复成立的自收自支卫生事业单位，1994年7月1日正式启动采供血工作，是郴州市唯一合法的采供血机构，担负着全市300多家医疗机构临床急救用血的采供血、输血技术指导、输血教学、输血科研、输血质量控制等工作。现占地5.13亩，建筑面积5445平方米，在职职工95人，其中在编正式职工49人，临时合同工46人；现有12个科室,其中职能科室4个(办公室、政工科、财务科、质控科)，业务科室8个（采血科、检验科、机采科、成分血制备科、储血发血科、信息科、临床输血指导科、献血宣传科）。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计3047.88万元，其中：财政拨款收入3047.88万元。
2015年度支出合计3257.41万元，其中：基本支出2733.38万元；项目支出524.03万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2015年度财政拨款基本支出2733.38万元，其中：人员经费1112.24万元，主要包括：（基本工资、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金）；公用经费1621.14万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等）。
②项目支出：2015年收到各类专项资金570万元，项目支出524.03万元，具体情况如下：
（1）、血液安全保障能力建设资金250万元，主要用于购买检测血液安全试剂、购置专用设备。
（2）、补助血液核酸检测项目资金114.03万元，主要用于购买核酸检测试剂。
（3）、公共卫生服务补助资金130万元，主要用于购买核酸检测试剂、血液质控管理试剂、人类淋巴细胞检测试剂。
（4）、公共卫生体系建设配套资金15万元，主要用于购置专用设备。
（5）、无偿献血工作经费15万元，主要用于无偿献血宣传费用。
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为16.35万元，完成预算的81.75%，其中：无因公出国（境）、公务用车购置及运行费，公务接待费支出决算为16.35万元（国内公务接待58批，694人次）。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是： 减少了接待开支。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少2.67万元，下降14.04%，其中：公务接待费支出决算减少2.67万元，降低14.04%。2015年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因是：我站根据中央八项规定和厉行节约要求，严格执行接待费管理制度，严控接待费支出。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年度支出3257万元，比2014年增加928万元，增长40%，具体情况如下：
①工资福利支出增加265万元。其中：基本工资增加14万，绩效工资增加192万，临聘人员工资增加63万。
②商品和服务支出增加312万元。其中：差旅费增加16万元，专用材料费增加263万，其他商品和服务支出增加37万。
③对个人和家庭支出64万元。其中：退休费增加24万，奖励金增加28万，住房公积金增加11万。
④其他资本性支出增加274万元。
政府采购支出1778万元，主要用于专用材料采购、专用设备、无偿献血纪念品、业务楼改造等项目。2015年，我单位以绩效目标实现为导向，预算绩效管理取得新成效。年内完成投入210万元对血液成分制备室、血液质控实验室、一楼献血屋改造搬迁，投入500余万元添置成分分离机、全自动生化分析仪等设备，使成分血制备、血站质量控制、无偿献血服务等工作提升一个档次，血液安全更有保障。利用各种媒体广泛宣传无偿献血工作，形成社会影响。
（二）进行部门决算分析。按财政要求及时完成了部门决算工作，但也发现一些问题，由于我单位属于自收自支性质，在实际工作中无法按全额单位预算标准操作，例如人员经费、公用经费等支出，这导致了决算与批复预算出现较大偏差。
（三）提出改进措施。加强预算执行的监督管理，认真做好分析测算，进一步做好资金管理。