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郴州市中心血站2015年度部门决算情况说明
发布时间:2016-08-05 09:16   阅读数:   作者:郴州市中心血站   来源:

    一、部门职责及机构设置情况

    郴州市中心血站系郴地机编[1992]059号文件批复成立的自收自支卫生事业单位,1994年7月1日正式启动采供血工作,是郴州市唯一合法的采供血机构,担负着全市300多家医疗机构临床急救用血的采供血、输血技术指导、输血教学、输血科研、输血质量控制等工作。现占地5.13亩,建筑面积5445平方米,在职职工95人,其中在编正式职工49人,临时合同工46人;现有12个科室,其中职能科室4个(办公室、政工科、财务科、质控科),业务科室8个(采血科、检验科、机采科、成分血制备科、储血发血科、信息科、临床输血指导科、献血宣传科)。

    二、2015年度部门决算表(公开表格附后)

    1、收入支出决算总表

    2、收入决算表

    3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    三、预算执行情况分析

    (一)介绍部门决算的基本情况。

    1、年度收支决算情况。

    2015年度本年收入合计3047.88万元,其中:财政拨款收入3047.88万元。

    2015年度支出合计3257.41万元,其中:基本支出2733.38万元;项目支出524.03万元。

    2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    ①基本支出:2015年度财政拨款基本支出2733.38万元,其中:人员经费1112.24万元,主要包括:(基本工资、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金);公用经费1621.14万元,主要包括:(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等)。

②项目支出:2015年收到各类专项资金570万元,项目支出524.03万元,具体情况如下:

    (1)、血液安全保障能力建设资金250万元,主要用于购买检测血液安全试剂、购置专用设备。

    (2)、补助血液核酸检测项目资金114.03万元,主要用于购买核酸检测试剂。

    (3)、公共卫生服务补助资金130万元,主要用于购买核酸检测试剂、血液质控管理试剂、人类淋巴细胞检测试剂。

    (4)、公共卫生体系建设配套资金15万元,主要用于购置专用设备。

    (5)、无偿献血工作经费15万元,主要用于无偿献血宣传费用。

    3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为16.35万元,完成预算的81.75%,其中:无因公出国(境)、公务用车购置及运行费,公务接待费支出决算为16.35万元(国内公务接待58批,694人次)。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是: 减少了接待开支。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少2.67万元,下降14.04%,其中:公务接待费支出决算减少2.67万元,降低14.04%。2015年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因是:我站根据中央八项规定和厉行节约要求,严格执行接待费管理制度,严控接待费支出。

    4、年度机关运行经费决算情况。2015年度支出3257万元,比2014年增加928万元,增长40%,具体情况如下:

    ①工资福利支出增加265万元。其中:基本工资增加14万,绩效工资增加192万,临聘人员工资增加63万。

    ②商品和服务支出增加312万元。其中:差旅费增加16万元,专用材料费增加263万,其他商品和服务支出增加37万。

    ③对个人和家庭支出64万元。其中:退休费增加24万,奖励金增加28万,住房公积金增加11万。

    ④其他资本性支出增加274万元。

    政府采购支出1778万元,主要用于专用材料采购、专用设备、无偿献血纪念品、业务楼改造等项目。2015年,我单位以绩效目标实现为导向,预算绩效管理取得新成效。年内完成投入210万元对血液成分制备室、血液质控实验室、一楼献血屋改造搬迁,投入500余万元添置成分分离机、全自动生化分析仪等设备,使成分血制备、血站质量控制、无偿献血服务等工作提升一个档次,血液安全更有保障。利用各种媒体广泛宣传无偿献血工作,形成社会影响。

    (二)进行部门决算分析。按财政要求及时完成了部门决算工作,但也发现一些问题,由于我单位属于自收自支性质,在实际工作中无法按全额单位预算标准操作,例如人员经费、公用经费等支出,这导致了决算与批复预算出现较大偏差。

    (三)提出改进措施。加强预算执行的监督管理,认真做好分析测算,进一步做好资金管理。

献血地址: 市中心血站(东风路8号)、市兴隆步行街献血房车、市火车站广场献血房车、市第一人民医院(中心医院)献血房车、沃尔玛超市献血车
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