一、单位概况

1、主要职能。

郴州市中心血站系郴地机编[1992]059号文件批复成立的自收自支卫生事业单位，1994年7月1日正式启动采供血工作，是郴州市唯一合法的采供血机构，担负着全市300多家医疗机构临床急救用血的采供血、输血技术指导、输血教学、输血科研、输血质量控制等工作。

2、机构设置情况。

现有12个科室,其中职能科室4个(办公室、政工科、财务科、质控科)，业务科室8个（采血科、检验科、机采科、成分血制备科、储血发血科、信息科、临床输血指导科、献血宣传科）。

二、2016年度部门预算表（公开表格见附件）

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

三、2016年部门预算情况说明

本单位不含二级机构，部门预算为本级预算。

1、2016年财政拨款收支预算总体情况。

(1)收入预算。2016年年初预算数2591万元。其中：经费拨款125万元，纳入预算管理的非税收入2400万元，上级补助66万元。

(2)支出预算。2016年年初预算数2591万元。其中：社会保障和就业支出47.57万元，医疗卫生与计划生育支出2543.43万元。

2、2016年一般公共预算拨款收入具体安排情况。

（1）基本支出。2016年年初预算数为320.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出306.1万元，包括基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

②商品和服务支出14.6万元，包括专用材料费、宣传费、维修费、差旅费、水电费、交通费、办公费等日常公用经费。

四、关于2016年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2016年“三公”经费预算数16万元，其中：无公务用车购置及运行、出国（境）费，公务接待费16万元。2016年“三公”经费预算与2015年“三公”经费预算相比减少4万元，主要是公务接待减少。

五、关于2016年政府性基金预算支出情况说明

郴州市中心血站2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年郴州市中心血站使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共14.6万元。

2、政府采购情况。

2016年政府采购预算3525.1万元，其中：货物类3053.7万元，服务类255.4万元，工程类216万元。

3、绩效目标设置情况。

2016年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2591万元。